第一部分 云南师范大学附属世纪金源学校概况
一、学校概况
二、学校工作
三、基本情况
第二部分 2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、单位公务用车车改情况
二、国有资产占有情况
三、部门绩效自评情况
四、其他重要事项情况说明
五、相关口径说明
第五部分 名词解释
2019年部门决算分析说明
第一部分 云南师范大学附属世纪金源学校概况
一、学校概况
云南师范大学附属世纪金源学校是一所由世纪金源集团捐赠，云南省教育厅直接领导，云南师范大学举办，集幼儿园 、小学、初中、高中“十五年一贯制”的省属公办基础教育学校。学校创建于2006年9月，占地120亩，总建筑面积3.5万平方米。短短13年时间，学校办学规模迅速扩大，截至2019年10月，全校共有在校学生5898人。教职工400余人，其中2019年年末在职在编342人。
建校十三年来,学校实行“基础教育一贯制办学，各学部一体化管理”体制模式，全面贯彻党的教育方针，把立德树人作为教育根本任务。以全面实施素质教育，从爱心、责任心和感恩之心抓起，把学生培养成做人诚、做事实、幸福生活的人为培养目标，以“ 爱国、乐学、奉献”为校训，坚持“全面发展打基础，因材施教育人才”的教学原则，以“乐学教育”为抓手，努力建设乐学教育团队、机制和文化，蓬勃开展乐学教育实践活动，努力培育和提升学生“合格+特长”的内涵素养。校领导勇于探索，开拓创新，组织带领全体教职工不断强化科学法制管理，规范人文管理，深化教学改革，营造浓厚读书氛围，提升教育品位，学校始终坚持在遵循教学规律的同时致力于探索像这样一所具有阶梯式、综合性办学体制学校的特色办学、特色管理方略，为“一体化学校”有效开展教育、教学工作，为进一步丰富和充实我国中小学教育理论研究提供借鉴和参考。在制度建设、师资建设、教育课程、科研建设、德育建设、环境设备、特色办学及社会文化影响力八个方面初步形成了“党委监督、校长负责、专家治学、民主管理、依法治校”的一系列有针对性、独特性、科学性、可持续性的治学管理模式。
我校是目前云南省唯一一所从幼儿园到高中“一贯制办学，一体化管理”的国有公办学校，作为一种特殊的办学模式，我们没有现成的经验可循，只能边探索边发展，不断在探索实践中总结和提高。结合我校“一体化”办学的实际，学校成立了幼儿园部、小学部和中学部，行政后勤相继成立了校办公室、教务处、德育处、教科处、后勤处，党群口组建了党委办、宣传处、党支部、工会、团委等机构。办公室下设人事、财务、行政服务等部门，教务处下设电教中心、图书馆等服务部门，后勤处下设校园管理、食堂管理、校医室等服务部门。各学部分别下设教学、后勤、德育部门管理学部具体工作。学校实行总校统一管理下的分学部管理制。各学部有“用人权、指挥权、管理权”。各学部负责人直接对校长负责。为了让管分有制，实行三线管理，即：教务处、德育处、后勤处，教务处由教学副校长分管，后勤处由行政副校长分管，德育处由书记分管，各部、处副主任人选由各学部、处主任推荐，校长聘任。经过实践，逐渐形成了一个自上而下的垂直管理体系，真正实现“精兵简政，高效办学”。
二、2019年学校工作
2019年，学校在党中央、省委和云师大党委、行政的正确领导下，紧密围绕教育教学中心工作，扎实抓好各项工作，在推动学校改革发展、依法治校、从严治教等方面取得了明显实效，推动学校教育教学工作迈上了新的台阶。
2019年，是学校积极申报云南省一级完中、巩固省级“文明学校”、“平安校园”及“云南省一级一等幼儿园”并不断提升教育教学质量的一年。学校始终坚持把提高教育教学质量作为学校长期发展的核心任务，学校紧紧围绕“深化改革、依法治校，全面提高教育教学质量，促进各学段内涵发展”的工作主题全面开展教育教学工作。围绕工作主题，学校在2019年主要开展了以下工作，现总结如下：
（一）以党建工作为引领、创建活动为路径，以创促建，带动发展
1. 认真履行党委主体责任，全面贯彻民主集中制原则
学校党委认真履行党建工作主体责任，在“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的思路指引下，结合学校实际提出了“党政分工不分家、党政高度融合齐抓共管”的党建工作方法。2019年坚持通过会议形式把管党治党工作与教育教学中心工作一起谋划、一起部署、一起落实，把党建工作具体传达部署到各基层党支部，并从人员、经费、场地等方面为基层党支部开展党建工作提供有力保障，基本做到了党建工作有传达、有布置、有人抓、有落实、有结果。
2.大力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓好教职工的政治思想建设
我校作为从幼儿园到高中“十五一贯制一体化管理”特殊模式的基础教育学校，办学规模较大，办学层次复杂。全校共有342位教职工，218位共产党员，教职工的思想政治水平参差不齐。为了将全校教职工的思想和力量凝聚到学校改革发展和教育教学工作中来，学校党委大力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，将党性党风党纪学习教育、党章党规党纪学习教育、党情党史国情国史学习教育、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想新战略学习教育落实到各基层党支部的“三会一课”制度中，引导党员教职工按照“四讲四有”标准，增强“四个意识”，争当“四有”好教师，做到“四个合格”，坚定理想信念，在教育、教学、管理、服务等各自岗位上以实际行动争做合格党员。学校党委大力开展创先争优活动，表彰先进、鞭策后进、树立典型，先后有一大批教育教学、管理服务中涌现出来的优秀教师、师德标兵、优秀党员和优秀党务工作者，学校及时给予表彰，发挥了榜样示范作用，调动了教职工的积极性，统一了教职工的思想，绝大部分教职工在各自岗位上努力工作，奋发有为，为校争光。
3.认真贯彻落实“基层党建提升年”各项要求，抓好干部队伍建设
2019年以来，在学校党委的精心安排和部署下，积极培养人才，为学校今后加快改革发展步伐、提高教育教学管理水平奠定了坚实的组织保障和人才基础。
4.按照党风廉政建设责任书各项要求，认真抓好作风建设和反腐倡廉建设
学校建立了处级党员领导干部联系基层党建工作制度，戴向阳校长和徐波书记分别主抓学校党政工作全盘，并联系指导行政后勤党支部工作。按照“转作风、抓落实、促跨越”要求，学校党委把严明校规校纪作为作风建设和党风廉政建设的重要抓手，认真整治“小饭桌”、“小金库”、有偿家教、教育乱收费、体罚学生等教育领域损害群众利益的各种不正之风，努力营造风清气正的干事创业和工作学习氛围。同时，学校高度重视信访举报工作，对涉事的当事人和有关负责人进行认真调查处理，并要求写出深刻检讨，做到对信访举报件件有回复、事事有落实，切实推动党务和校务公开，主动接受学生、家长和社会的监督。
（二）以德育工作为保障，为教育教学工作保驾护航
在学校各级领导的指导下及全校师生的共同努力下把“德”的要求融入在培养学生的全过程的各环节中，全体德育工作者们与时俱进、开拓创新，研究和探索新形势下德育工作的新办法、新措施，加强和改进了德育工作，具体做到以下几点：
1.贯彻要求，狠抓班主任队伍建设
为深入贯彻党的十九大精神，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,有效落实立德树人的根本任务,学校通过2019年“优秀年级主任”“优秀班主任”评选、开展主题为“精神引领 育人楷模”德育工作经验交流及文稿汇编活动，旨在贯彻落实党的十九大精神，提高年级主任、班主任的专业能力，培养和造就一支学习型、研究型、专家型的年级主任、班主任育人楷模队伍。
2.学生积分管理，加强行为习惯养成教育
为贯彻《全国未成年人思想道德建设》，根据我校《2016年度民主生活会整改任务清单》中“学生养成教育如何内化于心，外化于行”的工作要求，学校德育处制定了《学生德育量化积分管理办法》，对我校初中部和高中部的学生实行“积分管理”。
3.创建同心，文明同行
根据昆明市市委市政府对创建全国文明城市相关工作的重大决策部署，我校为全面推进教育系统创建全国文明城市的各项工作，创建工作办公室设在学校德育处，制定方案，统筹协调各学部各处室的创建工作，负责对外的联络工作，及时报送材料，确保各项创建工作按照上级的相关要求和学校创建工作方案实施。通过开展创建活动，进一步提升了学生、家长和市民的文明素养。
4. 开展巡讲活动
为了进一步贯彻落实公民道德建设实施大力弘扬社会主义核心价值观，由官渡街道党工委、办事处主办，世纪城社区、云南师范大学附属金源学校承办,多次在我校报告厅举行巡讲活动。
5.安全教育切入开学模式
用好开学第一周的“黄金教育时间”，精心策划，开展主题鲜明，重在实效的安全教育活动，有效提高我校广大师生的安全意识和避险能力。各学部在开学典礼和国旗下的演讲中向师生宣讲安全规则，要求同学们在实践中自觉有效执行，逐步形成自觉的行为规范，把安全意识上升到每个人的自觉能动性。
6.校园文化艺术节引领学生精神模式
活动以学部为主体，基本保障工作由学校德育处牵头，联合教务处和后勤保卫处共同完成，校园文化艺术节体现出了金源学校的良好的精神面貌。
7.团队建设主动占领思想阵地
“不忘初心跟党走”—一学一做系列主题教育活动暨新团员入团、优秀团员、团干部表彰仪式；小学部举行了“我们是共产主义接班人”隆重而庄严的少先队入队仪式，共有500多名一年级的小同学光荣的戴上了红领巾，成为了少先队员。
8. 禁毒防艾知识进校园
在国际禁毒日即将到来之际，学校为进一步强化禁毒宣传教育工作，宣传《禁毒法》，贯彻《未成年人思想道德建设》工作，按照省禁毒办印发的《毒品预防教育及宣传工作要点》的要求，学校诚邀共建单位公安边防部队士官学校的官兵们到学校开展主题为“幸福人生、无毒无悔”禁毒防艾知识进校园主题宣传教育活动。
（三）以教学管理为抓手，稳步提升教育教学质量
1.加强教务常规管理
（1）规范台账管理。实验室以迎接检查促建设，以义务教育均衡迎国检和申报一级三等完全中学工作为抓手，对照中学实验室16类新规范，建全了实验室台账和明细账，查找不足，不断完善实验室管理，加强实验教学的服务与监督，学生分组实际实验开出率有所提升，一年来，物理实验开出率均为100%；化学演示实验开出率为100%；生物实验开出率为92.25%。
（2）教育事业统计数据。教务处按照上级主管部门要求，组织了“两基国检”教育数据统计上报工作。在几个学部教务处及班主任老师们的共同努力下，按时按质完成了各项数据统计和上报工作。
（3）起始年级及毕业年级相关工作。新学期开学后，组织分管部门及时、快捷地为新生办理了学生证、借书证，及时分发教材，发放了教师听课记录和学生花名册，保障新学年工作的顺利开展。
（4）年度体测及数据上报
（5）校本活动课程管理。为加强校本课程建设，充分利用本校教师资源，全面提高学生综合素质，丰富学生校园文化生活，鼓励教师利用课外时间开设校本活动课程，制定并监督实施了我校校本课外活动课程管理办法。
2.加强教师队伍建设
（1）青年教师课堂教学课赛。为进一步加强我校教师队伍建设，提升青年教师群体的教学水平，提高中小学、幼儿园课堂教学质量，学校组织了青年教师课堂教学竞赛活动。
（2）教师继续教育培训。在教务处认真组织下，全体教师积极参与。本学期开设的校本培训课程有“教师书法培训”“课堂教学有效性”等共8门。最多的课程有154位老师报名参与学习。组织了官渡区地方选修课“教师保健养生”的培训。
（3）组织教师参加校外培训和评选活动。
（4）学科带头人骨干教师考核。学校每年组织骨干教师、学科带头人工作经验交流会，总结在教育教学及教学科研中所取得的成绩和存在的不足，还要对各位老师进行年终考核评价，并上报市级骨干教师和学科带头人考核成绩。
（5）继续抓好“师徒结对”工作。为使年轻教师快速成长，我校坚持抓好“师徒结对”工作。积极推荐教师参加“名师工作室”学习。
（6）继续组织教师参加一师一优课、一课一名师活动。开展年度一师一优课、一课一名师活动专项工作，组织了部级评审的入围投票，促进教师队伍发展。
3.招生考试工作
（1）协助学部组织考试。按照学校安排，教务处全力协助学部重要考试。在小学部五、六年级参加的昆明市、官渡区统测和高中学业水平测试中，外出监考都由教务处领导带队，本部门多数老师也都参与了监考。
（2）配合初、高中理化生实验考试。协助初、高中学部做好初三年级毕业考和高中学业水平考试的理化生实验考试科目的考核。
4.教研活动管理
（1）优秀教研组评选。为不断丰富教研活动形式内容，提高活动质量，教务处对教研活动及备课组活动的次数、教学常规检查、学科资源库建设、课题研究、学科特色活动等方面都有要求，并坚持每年对教研活动开展情况进行考评，评选出优秀教研组互相学习。
（2）教研组工作总结交流。为取长补短，相互学习，共同提高，教务处组织了教学工作总结专题会议。学部副部长、教研组长认真准备，客观地对本学期教学教研工作进行了总结交流发言。
5.学校信息化建设取得显著成效
在信息中心团队的共同努力下，做好了学校信息设备维护维修工作、摄影摄像及非编工作、多功能报告厅的使用服务、各项活动会议的服务、学校网站管理维护工作、校园网络运维管理等常规工作，解决各类设备维修193次，其中网络故障维修9次，办公设备维修65次，广播音响维修14次，教师笔记本电脑维修13次，班级多媒体设备维修92次；报告厅使用116次；录播教室使用30次，录制精品课程26节，编辑制作精品课程15节，录制并编辑制作专题活动4个，录制时间共42小时；拍摄素材160个小时，制作成品片长累计达50小时；发送LED宣传内容62条。
此外学校信息中心还开通了微信服务号；建立无纸化办公系统并对涉及相关部门相关人员的OA系统使用培训；与科大讯飞合作，为我校初中、高中各级各类考试网上阅卷提供服务；开设了《电子白板使和优质教育资源使用》的校本课程等工作；经过三年的校企合作开发，完成了学校教育云平台的开发工作并上线使用，使学校信息化应用建设再上新台阶，为学校“互联网+教育”的推进打下坚实的基础。
6.认真组织开展全校“体育节”活动
2019年11月，云南师范大学附属世纪金源学校一年一度体育节在学校运动场隆重开幕，这是学校贯彻落实党的十九大精神，展示一体化办学特色，弘扬体育精神的文化盛宴。由于学校领导的高度重视和全校师生的积极参与，经过整整一周的角逐，体育节圆满落下帷幕。
在体育节期间，所有老师和同学都积极参与，团结奋斗，努力拼搏。我们欣慰地看到了众多热爱集体、顽强拼搏、乐于奉献的动人场景，给我们留下了美好与感动。
（四）以学部为堡垒，彰显教育教学特色
我校为十五年一贯制学校，分为幼儿园、小学、初中、高中四个学部，由于结构的特殊性决定了教育教学管理的灵活性，四个学部构成了四个特殊的战斗堡垒。平时常规工作各自为战，大规模战役统一指挥。
三、基本情况
学校人员编制352人，在职在编实有人数342人，其中：财政全供养342人。2019年年末，在编实有车辆5辆。
第二部分 2019 年度部门决算表
（详见附件1-8）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2019年云南师范大学附属世纪金源学校总收入8335.74万元，其中，一般公共预算财政拨款收入8127.86万元，占总收入的97.51%，事业收入52.83万元，占总收入的0.63%，其他收入155.05万元，占总收入的1.86%。2018年云南师范大学附属世纪金源学校决算总收入7688.38万元，2019年收入决算数较2018年增长647.35万元。增减变动原因：与2018年相比，2019年增加了财政补助收入。
二、支出决算情况说明
云南师范大学附属世纪金源学校2019年度支出合计8163.54万元。其中：基本支出6918.17万元，占总支出的84.75%；项目支出1245.37万元，占总支出的15.25%；2018年总支出7562.79万元，2019年与2018年相比，支出增加600.75万元，主要原因是学校在校生增加，办学规模增大引起各类支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南师范大学附属世纪金源学校正常运转的日常支出6918.17万元。较2018年增长1117.96万元，增长比例19.27%，主要原因是保障基本运转的人员工资和公用经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.14%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障云南师范大学附属世纪金源学校工作任务或教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1245.37万元。较2018年减少517.21万元，减少比例29.34%，主要原因：2019年度基本支出中的日常公用经费增加，项目支出减少。项目支出主要用于保障省级各类学校专项工作，促进教育质量提升发展，资助各类贫困学生等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南师范大学附属世纪金源学校2019年度一般公共预算财政拨款支出8127.86万元,占本年支出合计的99.56%。较2018年增长721.71万元，增长比例9.74%，主要原因：学校在校生增加，财政通过生均拨款方式保障的支出增加；中央和省级加大对教育的专项投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出7199.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。按款区分具体支出和用途如下：
（1）学前教育119.19万元，占教育支出的1.66%，主要用于保障幼儿园办公费、印刷费、专用材料费、维修（护）费、物业管理费等维持幼儿园教学开展的相关支出，确保一级一等幼儿园办学质量，属幼儿园收费成本补偿项目。
（2）小学教育6618.14万元，初中教育300万元，义务教育阶段合计为6918.14万元，占普通教育支出的96.08%，主要用于义务教育阶段教学设施、设备投入和保障义务教育阶段学校的公用经费。
（3）高中教育162.51万元，占普通教育支出的2.26%，主要用于高中建设专项、高中助学金、保障普通高中公用经费；
2.社会保障和就业（类）支出509.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出。
3.住房保障（类）支出418.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于单位缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
云南师范大学附属世纪金源学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元，支出决算为14.39万元，完成预算的34.26%。
其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为14.39万元，完成预算的77.78%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年本单位进行公务用车改革工作，封存和处置了部分公务用车，导致公务用车购置及运行支出大大减少。同时，继续大力推行厉行节约，大幅减少接待，使得公务接待费结算支出为0元。2019年度一般公共预算财政拨款因公出国境决算支出等于预算数，未发生因公出国境的情况。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、单位公务用车车改情况
云南师范大学附属世纪金源学校2019年根据公务用车改革规定，上报并完成2台公务用车拍卖工作，取得的拍卖款按规定上缴。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南师范大学附属世纪金源学校资产总额1904.72万元，其中，流动资产1009.96万元，固定资产893.80万元，无形资产0.96万元。与上年相比，本年资产总额增加124.31万元，其中;流动资产减少3.25万元，固定资产增加123.24万元，无形资产增加0.96万元。
三、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-12）
四、其他重要事项情况说明
无
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
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