云南师范大学附属世纪金源学校2021年部门预算信息公开

第一部份云南师范大学附属世纪金源学校2021年部门预算编制说明

第二部份云南师范大学附属世纪金源学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南师范大学附属世纪金源学校

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

云南师范大学附属世纪金源学校是一所由世纪金源集团捐赠，云南省教育厅直接领导，云南师范大学举办，集幼儿园、小学、初中、高中“十五年一贯制”的省属公办基础教育学校。学校创建于2006年9月，占地120亩，总建筑面积3.5万平方米。短短16年时间，学校办学规模迅速扩大，截至2020年10月，在校学生5898人。

（一）主要职责

建校十六年来,学校包含幼儿园、小学、初中、高中“十五年”一贯制基础教育，全面贯彻党的教育方针，把立德树人作为教育根本任务。以全面实施素质教育，从爱心、责任心和感恩之心抓起，把学生培养成做人诚、做事实、幸福生活的人为培养目标，以“ 爱国、乐学、奉献”为校训，坚持“全面发展打基础，因材施教育人才”的教学原则，以“乐学教育”为抓手，努力建设乐学教育团队、机制和文化，蓬勃开展乐学教育实践活动，努力培育和提升学生“合格+特长”的内涵素养。校领导勇于探索，开拓创新，组织带领全体教职工不断强化科学法制管理，规范人文管理，深化教学改革，营造浓厚读书氛围，提升教育品位，学校始终坚持在遵循教学规律的同时致力于探索像这样一所具有阶梯式、综合性办学体制学校的特色办学、特色管理方略，为“一体化学校”有效开展教育、教学工作，为进一步丰富和充实我国中小学教育理论研究提供借鉴和参考。在制度建设、师资建设、课程建设、科研建设、德育建设、环境设备、特色办学及社会文化影响力八个方面初步形成了“党委监督、书记、校长负责、专家治学、民主管理、依法治校”的一系列有针对性、独特性、科学性、可持续性的治学管理模式。

（二）机构设置及人员情况

我校是目前云南省唯一一所从幼儿园到高中“一贯制办学，一体化管理”的国有公办学校，作为一种特殊的办学模式，我们没有现成的经验可循，只能边探索边发展，不断在探索实践中总结和提高。结合我校“一体化”办学的实际，学校成立了幼儿园段、小学段和中学段，党办、行政办公室、教务教科中心、学生发展中心、后勤保障中心、信息宣传中心、体育艺术中心、少先队、团委、工会，评价委员会和监督委员会等机构。

学校在职在编实有人数346人，其中：财政全供养346人；离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）重点工作概述

2020年，学校认真对照习近平总书记考察云南重要讲话、考察调研西南联大旧址重要指示精神，对照党中央、省委、省委教育工委、师大党委党的建设和全面从严治党工作，疫情防控中发挥党组织政治引领和党员先锋模范作用要求，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，以争创“文明学校、绿色学校、现代化学校”为工作目标，以教师队伍建设为抓手，以现代教育手段为支撑，以班子换届为契机，大力推行校内改革，理顺关系，加强学校深度管理，不断提高教育教学质量，围绕：基层党建工作、意识形态工作、思想政治工作、党风廉政建设工作、党内监督工作、德育工作、教学、科研工作、疫情防控、财务工作、资产管理等开展教育教学工作。

二、预算部门基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。学校在职在编实有人数346人，其中：财政全供养346人；离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。在编实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）一般公共预算

1.一般公共预算拨款收入5,972.65万元，其中：本年收入5,966.29万元，上年结转6.36万元。

2.本年一般公共预算拨款支出5,972.65万元，其中：基本支出5,230.29万元（已预拨1,613.33万元，抵扣上年垫付资金0.10万元），项目支出736.00万元，上年结转6.36万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

2.本年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

（三）财政专户管理资金预算

1.财政专户管理资金收入0.00万元。

2.本年财政专户管理资金支出0.00万元。

（四）单位资金预算

1.单位资金收入0.00万元，其中：事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元。

2.本年单位资金支出0.00万元。

（五）总收支预算

1.部门总收入5,972.65万元，其中：本年收入5,966.29万元，上年结转6.36万元。

2.部门总支出5,972.65万元，其中：基本支出5,230.29万元，项目支出736.00万元。

2021年一般公共预算拨款收入5,972.65万元，相对2020年一般公共预算拨款收入5380.86万元，增加591.79万元，其中，教育支出增加36.75万元，社会保障和就业支出增加29.74万元，卫生健康支出增加485.24万元，住房保障支出40.06万元。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

预算单位支出情况2021年部门预算总额为5972.65万元，其中：

教育支出-普通教育-学前教育 136.00万元，

教育支出-普通教育-小学教育 4397.29万元，

社会保障和就业支出-事业单位离退休 0.27万元，

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 474.86万元，

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 13.87万元，

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 320.53万元，

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 150.24万元，

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 14.47万元，

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 458.76万元，

上年结转教育支出普通教育-高中教育 6.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资1557.77 万元。

津贴补贴 4.02万元。

奖金 129.81 万元。

绩效工资 1697.45万元。

机关事业单位基本养老保险缴费 474.86万元。

职业年金缴费13.87 万元。

职工基本医疗保险缴费 320.53 万元。

公务员医疗补助缴费150.24万元。

其他社会保障缴费 77.17万元。

住房公积金 458.76 万元。

办公费 60.72万元。

印刷费 17.54 万元。

水费32.43万元。

电费 47.62 万元。

邮电费 2.23万元。

物业管理费 260.00 万元。

差旅费 11.37 万元。

维修（护）费 18.9万元。

培训费 13.94 万元。

专用材料费 59.57 万元。

劳务费 261.66 万元。

工会经费 56.76 万元。

福利费 56.76 万元。

公务用车运行维护费 10.25万元。

其他商品和服务支出10.84万元。

助学金 6.36万元（其中：普通高中学生补助资金6.36万元）。

办公设备购置 161.22 万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

2021年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共安排采购项目12个，采购预算总额650.29万元，其中：政府采购货物预算191.39万元、政府采购工程预算18.90万元、政府采购服务预算440.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

云南师范大学附属世纪金源学校 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 20.4万元，较上年减少 16.58万元，下降44.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南师范大学附属世纪金源学校 2021 年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动情况。

（二）公务接待费

云南师范大学附属世纪金源学校 2021 年公务接待费预算为3万元，较上年减少19.79万元，下降86.84%，增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师范大学附属世纪金源学校 2021 年公务用车购置及运行维护费为17.4万元，较上年增加 3.21万元，上浮22.62%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 17.4万元，较上年增加3.21 万元。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 5辆。增减变化原因：学校按规定进行单位车改，报废处置了部分车辆，但因车辆使用时间较长，维修维护费用增加，我校将继续加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费下降。

八、重点项目绩效目标情况说明

围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划，云南师范大学附属世纪金源学校制定了 2021年的整体支出绩效总目标。云南师范大学附属世纪金源学校整体绩效目标：对项目前期论证进行论证，细化项目实施各环节工作、任务，形成科学、高效的项目实施方案。

一方面，巩固云南省一级一等示范幼儿园创建成果，进一步提升我校学前教育保育教育质量，扩大优质学前教育资源，达到云南省一级一等示范幼儿园引领作用，把我校幼儿园办成云南省一级一等幼儿园的引领者。

另一方面，通过进一步提升办学条件、学校管理、质量体系和办学效益4个系统，发展规划、自主办学等11个层面，以人为本、发展趋势等36个指标，共123点要素构成ABC三级综合评价体系，加强学校的“软件”和“硬件的建设，健全学校领导班子，加强教师队伍的建设，力争2021年完成云南省一级完中的申报。进一步提升小学、初中、高中办学质量，小学、初中毕业学生顺利毕业并以优异的成绩升入理想的初、高中学校；高考上线率、一本上线率达到高中部责任目标的要求，总分600分以上人数再创新高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。