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云南师范大学附属世纪金源学校2022年预算公开目录
第一部分 云南师范大学附属世纪金源学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南师范大学附属世纪金源学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南师范大学附属世纪金源学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南师范大学附属世纪金源学校是一所由世纪金源集团捐赠，云南省教育厅直接领导，云南师范大学举办，集幼儿园 、小学、初中、高中“十五年一贯制”的省属公办基础教育学校。学校创建于2006年9月，占地120亩，总建筑面积3.5万平方米。短短15年时间，学校办学规模迅速扩大，截至2021年12月，在校学生5992人。
（二）机构设置情况
建校十余年来,学校实行“基础教育一贯制”办学，分为幼儿园、小学、初中、高中4个学部，各学部一体化管理”体制模式，全面贯彻党的教育方针，把立德树人作为教育根本任务。我校共设置三个学段：幼儿园段、小学段、中学段；七个内设机构：行政办公室、党委办公室、教务教科中心、学生发展中心、后勤保障中心、信息宣传中心、体育艺术中心。
（三）重点工作概述
1.扎实推进全面从严治党
（1）履行党委抓党建工作主体责任。党委书记马永文同志认真落实师大党委《2021年度二级单位党组织书记抓基层党建工作责任清单》，对学校组织机构改革、中层干部换届、党史学习教育、“万名党员进党校”培训、民主评议党员、“两优一先”评选、推选师大第十三次党代会代表等重要工作、重大问题亲自部署、亲自过问，管好班子、带好队伍、抓好落实，发现问题及时提醒纠正。
（2）加强培训，提高党员思想意识。认真开展“万名党员进党校”培训，推进“我为师生办实事”实践活动，推进“双报到双服务双报告”工作，落实“干部规划家乡行动”；抓好思想政治和意识形态工作，重视师德师风警示教育，加强抵御宗教渗透教育和排查，防范校园信教传教。
（3）加强组织建设，推进智慧党建工作。严格落实“三重一大”制度；按要求开展了党支部分类定级工作；开展软弱涣散自查自纠，发挥党支部在教育教学、学生管理、安全稳定等方面的战斗堡垒作用；加强学校群团组织建设，落实党建带工建、团建、队建工作，发挥群团组织的作用；全面推广使用发展党员管理系统、支部规范化信息采集系统、智慧党员培训管理系统和“云岭先锋”APP系统，大力加强网上党支部建设，基本实现了基础党务电子化、信息化，推动了党建与互联网的深度融合。
2、落实立德树人根本任务
（1）优化管理模式，积极开拓创新。学校立足“十五年一贯制”办学实际，充分整合学校资源，在2021年2月完成了组织机构改革，实行“十五年一贯制、三段一体化”垂直管理；提高行政后勤业务水平和服务质量，为学校发展保驾护航：规范和强化在职和编外教师聘用、管理程序，使我校教师的管理迈上新台阶。规范和强化财务工作，严格执行国家财经纪律，规范每一项经济活动，做好内控、预算、决算工作。规范和强化档案管理工作，调整了档案室的位置及相关配置。编著了《资产管理手册》结束了办校以来资产管理的零碎化，降低资产管理风险。
（2）加强安全意识，改善办学条件。做实“安全保校”的方略，严格按上级部门要求，切实做好校园疫情常态防控工作，关注师生健康安全，学校一年来无重大安全事故发生，确保了学校正常的教育秩序及校园周边安全稳定；不断改善学校办学条件提高办学的社会效益，为学校下一步发展奠定了良好基础。
（3）升华办学理念，明晰办学目标。学校提出了“敬业爱岗、团结协作，追求卓越，科学发展”的办学精神；提出了办“规范+特色”的现代化学校的办学目标、育“合格+特长”的时代新人的育人目标；提出了“文化立校、制度建校、质量兴校、安全保校”的发展思路；在校风中补充了“追求卓越”，在教风中补充“教学相长”，在学风中补充了“明德睿智”。创作了校歌和校刊；明晰办学目标，提出办“规范+特色”的现代化学校的办学目标、育“合格+特长”的时代新人的育人目标，编写了《云南师范大学附属世纪金源学校建设发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》这一全校师生共同奋斗的行动纲领。绘制了学校未来五年到二〇三五年的宏伟蓝图。
（4）加强德育管理，提高整体素质。构建十五年一贯制德育管理体系，形成全员、全程、全方位育人的德育工作格局，开展丰富特色的德育活动，多途径深化德育工作，正面宣传为主，加强班级文化建设，开展主题活动，开展安全教育和法制教育，坚持五育并举，促进学生德智体美劳全面发展，强化心理健康教育，促进学生身心健康。强化教育科研，提高教育教学质量。抓实集体备课，搭建平台，强化教研。将“走出去”和“引进来”相结合，促进交流借鉴。加强顶层设计，建立系统的教师专业发展体系。
3、办学成绩不断提升
（1）学校集体荣誉
2021年学校先后被授予国际田联少儿趣味田径实验学校、官渡区趣味田径指导员培训基地、官渡区趣味田径网点学校、官渡区青少年竞技体育网点学校、中国航空运动协会校园飞行营地、南开大学社会实践基地、云南省教育卫生科研工会“模范职工小家”。被评为官渡区文明校园、心理健康示范学校、绿色公益校园、“云南省爱国卫生‘净餐馆’专项行动达标单位”等。
（2）教育教学成绩
中高成绩实现历史性突破，高考成绩：600分以上12人；一本率快速提升，从2016的16.4%，到2021年的 44.1%，短短五年时间，提升了近三倍。中考成绩：2021年中考一级完中上线率达到45.3%，比去年增加了5个百分点；中考成绩一直名列官渡区公办学校前茅，实现官渡区公办学校中考“六连冠”。
小学成绩：小学六年级毕业考学校质量监测和三四五年级学业质量监测均达到优质、均衡水平，名列一类学校（省、市级现代教育示范学校）前茅。
幼儿园成绩：2021年顺利晋升“云南省现代教育示范幼儿园”；昆明市幼儿体制检测均按要求达到50%以上的评价指标。
（3）体育成绩
2021年，我校积极组织参加中华人民共和国第十四届学生运动会跳绳比赛等各级各类体育比赛，取得了优异的成绩：团体获奖27项；教师获奖17项；152名学生获奖。
其中，我校10名运动员代表云南省跳绳队参加中华人民共和国第十四届学生运动会跳绳比赛，是云南省唯一的中学生跳绳参赛代表，并在此次比赛中取得3分钟10人长绳“8”字跳第15名的较好成绩，我校金怡言同学荣获全国学运会跳绳项目体育道德风尚奖，超越了自我，突破了历史。
（4）艺术成绩
组织参加了官渡区青少年啦啦操比赛等各级各类比赛，获得优异的成绩：团体奖5个（国家级获奖1个、区级获奖4个）； 42位老师获奖；307位学生获奖。
（5）科技成绩
组织参加第三十五届云南省青少年科技创新大赛机器人竞赛等科技竞赛，取得了优异的成绩：团体奖5项：获授牌“中国航空运动协会校园飞行营地”；学生获奖110人。
编写了2011—2021十年学校科技教育成果展示书册《云南师范大学附属世纪金源学校科技教育进阶攻略》，为学校科技教育发展奠定了基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制352人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制352人。在职实有348人，其中：财政全额保障348人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入8,704.17万元，其中：一般公共预算7,873.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入180.04万元，事业收入18.20万元，事业单位经营收入413.76万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入218.80万元。
与上年对比部门财务总收入增加2,731.52万元，其中：一般公共预算增加1,900.72万元，财政专户管理的收入增加180.04万元，事业收入增加18.20万元，事业单位经营收入增加413.76万元，其他收入增加218.80万元。主要原因分析：一般公共预算增加年底绩效工资部分，学校职工及学生增加，导致人员和公用经费相应增加；相比去年将财政专户管理收入和单位资金收入纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入7,873.37万元，其中:本年收入7,866.16万元，上年结转收入7.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,866.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加1,900.72万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1,900.72万元。主要原因分析：将年底绩效工资部分纳入预算，且学校职工及学生增加，导致人员和公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出8,704.17万元。财政拨款安排支出7,866.16万元，其中：基本支出7,146.16万元，与上年对比增加1,915.87万元，主要原因分析：将年底绩效工资部分纳入预算，且学校职工及学生增加，导致人员和公用经费相应增加；项目支出720.00万元，与上年对比减少16.00万元，主要原因分析：收费成本补偿项目预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-学前教育120.00万元，主要用于幼儿园日常运转、维修维护
教育支出-普通教育-小学教育6,155.08万元，主要用于保障学校正常运转的工资福利支出和公用经费支出
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.70万元，主要用于事业单位离退休支出
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出554.97万元，主要用于缴纳单位负担部分基本养老保险
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗374.61万元，主要用于单位医疗保险缴费支出
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助177.25万元，主要用于公务员医疗补助经费开支
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.55万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金469.00万元，主要用于学校缴纳职工住房公积金
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算总额463.20万元，其中：政府采购货物预算167.95万元、政府采购服务预算225.25万元、政府采购工程预算70.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南师范大学附属世纪金源学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.25万元，较上年减少7.15万元，下降35.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
云南师范大学附属世纪金源学校部门2022年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
增减变化原因：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南师范大学附属世纪金源学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为10.25万元，较上年减少7.15万元，下降41.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.25万元，较上年减少7.15万元，下降41.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，且由于疫情防控要求，公务出行活动减少，公车运行维护费用相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南师范大学附属世纪金源学校制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕政府教育事业发展规划，我单位制定了2022年的整体支出绩效目标：一是保障教育教学秩序稳定；二是保证校园安全服务到位；三是保证教职工工资待遇和福利按时发放；四是加强党风廉政建设；五是完成初中学业水平考试和高考，提高升学率；六是顺利完成三个学段招生工作；七是保障后勤、人力、财务及各中心正常运转；八是完成其他工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南师范大学附属世纪金源学校部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南师范大学附属世纪金源学校部门资产总额2,396.96万元，其中，流动资产939.99万元，固定资产1,448.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33.41万元，其中固定资产增加239.31万元，主要用于学生教学设备添置。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废损毁资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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