云南师范大学附属世纪金源学校2021年度部门决算

第一部分云南师范大学附属世纪金源学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南师范大学附属世纪金源学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南师范大学附属世纪金源学校是一所集幼儿园、小学、初中、高中“十五年一贯制、一体化管理”的完整基础教育学校，是一所由省教育厅主管、云南师范大学办学的省属国有公办学校。学校创建于2006年9月，占地120亩，总建筑面积3.5万平方米。短短15年时间，学校办学规模迅速扩大，截至2021年12月，在校学生5992人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实推进全面从严治党

（1）履行党委抓党建工作主体责任。学校领导认真落实师大党委《2021年度二级单位党组织书记抓基层党建工作责任清单》，完成学校组织机构改革、中层干部换届、党史学习教育、“万名党员进党校”培训、民主评议党员、“两优一先”评选、推选师大第十三次党代会代表等重要工作。

（2）加强培训，提高党员思想意识。认真开展“万名党员进党校”培训，推进“我为师生办实事”实践活动，推进“双报到双服务双报告”工作，落实“干部规划家乡行动”；抓好思想政治和意识形态工作，重视师德师风警示教育，加强抵御宗教渗透教育和排查，防范校园信教传教。

（3）加强组织建设，推进智慧党建工作。按要求开展了党支部分类定级工作；开展软弱涣散自查自纠，发挥党支部的战斗堡垒作用；加强学校群团组织建设，落实党建带工建、团建、队建工作，发挥群团组织的作用；全面推广使用发展党员管理系统、支部规范化信息采集系统、智慧党员培训管理系统和“云岭先锋”APP系统，大力加强网上党支部建设，基本实现了基础党务电子化、信息化，推动了党建与互联网的深度融合。

2、落实立德树人根本任务

（1）优化管理模式，积极开拓创新。学校立足“十五年一贯制”办学实际，充分整合学校资源，在2021年2月完成了组织机构改革，实行“十五年一贯制、三段一体化”垂直管理；提高行政后勤业务水平和服务质量，为学校发展保驾护航：规范和强化在职和编外教师聘用、管理程序，使我校教师的管理迈上新台阶。规范和强化财务工作，严格执行国家财经纪律，规范每一项经济活动，做好内控、预算、决算工作。规范和强化档案管理工作，调整了档案室的位置及相关配置。编著了《资产管理手册》，结束了办校以来资产管理的零碎化，降低资产管理风险。

（2）加强安全意识，改善办学条件。做实“安全保校”的方略，严格按上级部门要求，切实做好校园疫情防控常态工作，关注师生健康安全，学校一年来无重大安全事故发生，确保了学校正常的教育秩序及校园周边安全稳定；不断改善学校办学条件提高办学的社会效益，为学校下一步发展奠定了良好基础。

（3）升华办学理念，明晰办学目标。学校提出了“敬业爱岗、团结协作，追求卓越，科学发展”的办学精神；提出了办“规范+特色”的现代化学校的办学目标、育“合格+特长”的时代新人的育人目标；提出了“文化立校、制度建校、质量兴校、安全保校”的发展思路；校风是“自强不息，追求卓越”，教风是“诲人不倦，教学相长”，学风是“学而不厌，明德睿智”。创作了校歌和校刊；明晰办学目标，提出办“规范+特色”的现代化学校的办学目标、育“合格+特长”的时代新人的育人目标，编写了《云南师范大学附属世纪金源学校建设发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》这一全校师生共同奋斗的行动纲领。绘制了学校未来五年到二〇三五年的宏伟蓝图。

（4）加强德育管理，提高整体素质。构建十五年一贯制德育管理体系，形成全员、全程、全方位育人的德育工作格局，开展丰富特色的德育活动，多途径深化德育工作，正面宣传为主，加强班级文化建设，开展主题活动，开展安全教育和法制教育，坚持五育并举，促进学生德智体美劳全面发展，强化心理健康教育，促进学生身心健康。强化教育科研，提高教育教学质量。抓实集体备课，搭建平台，强化教研。将“走出去”和“引进来”相结合，促进交流借鉴。加强顶层设计，建立系统的教师专业发展体系。

3、办学成绩不断提升

（1）学校集体荣誉

2021年学校先后被授予国际田联少儿趣味田径实验学校、官渡区趣味田径指导员培训基地、官渡区趣味田径网点学校、官渡区青少年竞技体育网点学校、中国航空运动协会校园飞行营地、南开大学社会实践基地、云南省教育卫生科研工会“模范职工小家”。被评为官渡区文明校园、心理健康示范学校、绿色公益校园、“云南省爱国卫生‘净餐馆’专项行动达标单位”等。

（2）教育教学成绩

中高成绩实现历史性突破，高考成绩：600分以上12人；一本率快速提升，从2016的16.4%，到2021年的44.1%，短短五年时间，提升了近三倍。中考成绩：2021年中考一级完中上线率达到45.3%，比去年增加了5个百分点；中考成绩一直名列官渡区公办学校前茅，实现官渡区公办学校中考“六连冠”。

小学成绩：小学六年级毕业考学校质量监测和三四五年级学业质量监测均达到优质、均衡水平，名列一类学校（省、市级现代教育示范学校）前茅。

幼儿园成绩：2021年顺利晋升“云南省现代教育示范幼儿园”；昆明市幼儿体制检测均按要求达到50%以上的评价指标。

（3）体育成绩

2021年，我校积极组织参加中华人民共和国第十四届学生运动会跳绳比赛等各级各类体育比赛，取得了优异的成绩：团体获奖27项；教师获奖17项；152名学生获奖。

其中，我校10名运动员代表云南省跳绳队参加中华人民共和国第十四届学生运动会跳绳比赛，是云南省唯一的中学生跳绳参赛代表，并在此次比赛中取得3分钟10人长绳“8”字跳第15名的较好成绩，我校金怡言同学荣获全国学运会跳绳项目体育道德风尚奖，超越了自我，突破了历史。

（4）艺术成绩

组织参加了官渡区青少年啦啦操比赛等各级各类比赛，获得优异的成绩：团体奖5个（国家级获奖1个、区级获奖4个）； 42位老师获奖；307位学生获奖。

（5）科技成绩

组织参加第三十五届云南省青少年科技创新大赛机器人竞赛等科技竞赛，取得了优异的成绩：团体奖5项：获授牌“中国航空运动协会校园飞行营地”；学生获奖110人。

编写了2011至2021十年学校科技教育成果展示书册《云南师范大学附属世纪金源学校科技教育进阶攻略》，为学校科技教育发展奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南师范大学附属世纪金源学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南师范大学附属世纪金源学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南师范大学附属世纪金源学校部门2021年末实有人员编制348人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制348人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员348人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云南师范大学附属世纪金源学校2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南师范大学附属世纪金源学校2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南师范大学附属世纪金源学校部门2021年度收入合计8,244.97万元。其中：财政拨款收入8,049.98万元，占总收入的97.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入194.99万元，占总收入的2.36%。与上年对比收入增加352.33万元，增长比例4.46%，主要原因分析：1.新入职7名在职在编职工，人员经费增拨；2.财政增加8名退休、调出职工的职业年金清算拨款；3.幼儿园学生数量增加，收费成本补偿增加；4.学校收到世纪金源集团捐赠奖学金；5.学校增加基教集团联合工作经费收入。

二、支出决算情况说明

云南师范大学附属世纪金源学校部门2021年度支出合计8,481.31万元。其中：基本支出6,839.28万元，占总支出的80.64%；项目支出1,642.03万元，占总支出的19.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加652.82万元，增长比例8.34%，主要原因分析：1.人员增加，基本支出增加；2.为退休、调出职工进行职业年金记实；3.我校为筹备申报一级三等完全中学，加大资金投入力度改善办学条件，开展校史馆建设、学校卫生间、功能室改造、报告厅防水等项目，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南师范大学附属世纪金源学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,839.28万元。与上年对比增加2,039.61万元，增长比例42.49%，主要原因分析：1.人员增加，基本支出增加；2.本年度我单位绩效工资由项目支出调入基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,176.60万元，占基本支出的90.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费662.68万元，占基本支出的9.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南师范大学附属世纪金源学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,642.03万元。与上年对比减少1,386.79万元，减少比例45.79%，主要原因分析：本年度我单位绩效工资由项目支出调入基本支出。项目支出主要用于保障学校专项工作，提升学校教学质量，改善办学条件，提升教师教学水平等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南师范大学附属世纪金源学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,053.31万元，占本年支出合计的94.95%。与上年对比增加348.04万元，增长比例为4.52%，主要原因分析：1.人员增加，基本支出增加；2.为退休、调出职工进行职业年金记实；3.我校为筹备申报一级三等完全中学，加大资金投入力度改善办学条件，开展校史馆建设、学校卫生间、功能室改造、报告厅防水等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于高层次人才特殊生活补贴；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出7,054.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.60%。其中：普通教育7,054.41万元，占教育（类）支出的100.00%，按项级科目区分具体支出和用途如下：

学前教育111.42万元，占普通教育支出的1.58%，主要用于幼儿园收费成本补偿项目；

小学教育6,389.62万元、初中教育350.00万元，义务教育阶段合计为6,739.62万元，占普通教育支出的95.54%，主要用于义务教育阶段免费教科书采购和义务教育阶段学校运转的公用经费；

高中教育200.04万元，占普通教育支出的2.83%，主要用于高中助学金以及保障普通高中运转经费；

其他普通教育支出3.33万元，占普通教育支出的0.05%，主要用于高层次人才经费；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出525.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于事业单位离退休、基本养老保险及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出469.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南师范大学附属世纪金源学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.40万元，支出决算为9.71万元，完成预算的47.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算；公务用车购置及运行费支出决算为9.71万元，完成预算的55.80%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.厉行节约，对三公经费进行压缩；2.受疫情影响，各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少导致公务用车运行维护费及公务接待费用大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.48万元，下降31.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.48万元，下降31.57%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，“三公”经费支出大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.71万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.71万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于培训、会议和单位日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南师范大学附属世纪金源学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减，主要原因：云南师范大学附属世纪金源学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南师范大学附属世纪金源学校部门资产总额2,396.96万元，其中，流动资产939.99万元，固定资产1,448.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.17万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.41万元，其中固定资产增加239.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

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三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额97.26万元，其中：政府采购货物支出97.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额97.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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