附件1
云南师范大学附属世纪金源学校2023年预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南师范大学附属世纪金源学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南师范大学附属世纪金源学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南师范大学附属世纪金源学校是一所集幼儿园、小学、初中、高中“一条龙办学、一体化管理”的完整基础教育学校，是一所由省教育厅主管、云南师范大学办学的国有公办学校。学校创建于2006年9月，占地120亩，总建筑面积3.5万平方米。短短16年时间，学校办学规模迅速扩大，截至2022年12月，在校学生6146人。
学校主要职责包括：1.认真对照对照党中央、省委、省委教育工委、师大党委的建设和全面从严治党工作，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法治校，规范管理，全面推进素质教育，提高办学质量；2.坚持立德树人，德育为先，张扬学生个性，发展学生特长，关注学生的品德、学业、身心、兴趣水平和状况，深入开展体育教育、艺术教育、劳动教育和社会实践活动，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；3.加强教师培训，提高教职工整体素质，正确引领教职工人生观、价值观，做好职业道德和法律法规教育，完成人才培养、引进、使用、管理、服务、奖惩工作；4.做好统一战线工作，组织好学校工会、共青团、学生会、社团联合会、少先队等群团组织和教职工代表大会，支持按各自章程独立自主开展活动；5.严格执行财经纪律和财务制度，规范收费行为，建立科学的财务预算、决算机制，对核定的办学经费统筹使用，加强监管，防范财务风险，保障财务安全。保护和管理学校资产，做好校园建设，努力提高办学效益，改善办学条件；6.执行国家教育考试制度。组织好各学段的教学质量检测，并按上级教育行政部门的具体要求组织好各类升学考、毕业考和学业水平考试；7.不断完善后勤管理和服务体系，树立为教学服务、为科研服务、为师生服务的意识，为学校发展提供切实保障；8.构建校园安全机制，定期举行安全知识讲座、消防疏散演习、避震抗灾演习、防爆防恐演练等，打造平安校园，确保师生安全；9.按照“扎根官渡，服务全区，带动全区”的要求，发挥学校在全区教育教学上的优势和辐射作用，促进官渡区教育质量的提高，为昆明市、云南省“十五年”一贯制教育的发展作出积极有效的贡献。
（二）机构设置情况
建校以来，结合我校“一体化”办学的实际，学校成立了幼儿园段、小学段和中学段，各学段一体化管理，全面贯彻党的教育方针，把立德树人作为教育根本任务；行政后勤相继成立了校办公室、教务教科中心、体育艺术中心、学生发展中心、信息宣传中心、后勤保障中心；党群口组建了党委办、党支部、工会、团委等机构。办公室下设人事、财务、行政服务等部门，信息宣传中心下设图书馆服务部门，后勤保障中心下设校园管理、食堂管理、校医室等服务部门。各学段分别下设教学、后勤、德育部门管理学部具体工作。学校实行总校统一管理下的分学段管理制，各学段有“用人权、指挥权、管理权”，各学段负责人直接对校长负责。为了让分管有制，实行三线管理，即：教务教科中心、体育艺术中心，学生发展中心由教学副校长分管，后勤中心由后勤副校长分管，人事、财务、校办由行政副校长分管。经过实践，逐渐形成了一个自上而下的垂直管理体系。真正实现“精兵简政，高效办学”。
我部门所属单位1个，分别是：
1.云南师范大学附属世纪金源学校。
（三）重点工作概述
1.扎实推进全面从严治党
坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要学习内容，定期组织党委中心、教职工政治理论学习、邀请专家开展讲座，将线上学习与线下学习相结合。党员领导干部通过“万名党员进党校”“三会一课”等形式，带头到基层讲党课、讲思政课，加强对师生的思想政治教育。推动党支部紧扣职能职责、广大党员立足本职岗位，在疫情防控、教育教学、基层管理、安全稳定等方面发挥应有的作用。
学校党委认真履行党风廉政建设主体责任，对中层以上干部定期开展集体廉政谈话，对处级干部开展“廉政家访”活动。按要求开展“以小见严纠四风”行动，对违规收费、违规发放津补贴等问题进行自查自纠。聚焦工程建设、物资采购、职称评定、食堂经营、招生、招聘、招投标等廉政高风险领域，完善监督制约机制。
2.落实立德树人根本任务
学校认真贯彻落实“三全育人”的工作要求，构建“12341”的思路开展德育工作，即：围绕一个中心——立德树人；建设两支队伍——德育师资队伍、学生干部队伍；突出三项教育——爱国主义、行为规范、心理健康；强化四级管理——学校(党委）、学生发展中心（学科教研组）、年级组（备课组）、班级（教师）；实现一个合力——学校、家庭、社会协同育人。形成以党团队建设为引领，以常规管理为保障，以师生活动为载体，以校园文化建设为支撑，学校、家庭、社会携手齐抓共管的德育工作格局。在一层抓一层，层层抓落实的润心铸魂德育工作中，学生的文明行为习惯逐渐养成，思想品德、政治素养不断得到提升。
3.不断提升办学成绩
持续巩固云南省现代教育示范幼儿园，云南省一级三等完全中学成果。不断提升各学段教育教学成绩，高考成绩600分人数达到10人以上，一本率不低于30.23%，成绩稳定提升；中考成绩一级完中上线率不低于41.90%，名列官渡区公办学校前茅；小学六年级毕业考学校质量监测达到优质、均衡水平；幼儿园在昆明市幼儿体制检测中幼儿年龄别体重、年龄别身高、身高别体重三项重要指标均超过云南省一级一等示范幼儿园标准，幼儿生长发育处于良好水平。推进五育并举，促进学生全面发展。加强艺术团、射箭队、足球队及科学技术类课程建设，提升师资水平，积极参加相关赛事，争取优异名次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制352人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制352人。在职实有347人，其中： 财政全额保障347人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入88,546,221.90元，其中：一般公共预算83,567,221.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入801,800.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,444,200.00元，非同级财政拨款收入733,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加1,504,521.90元，其中：一般公共预算增加4,833,521.90元，财政专户管理的收入减少998,600.00元，事业收入减少182,000.00元，事业单位经营收入减少4,137,600.00元，其他收入增加1,256,200.00元，非同级财政拨款收入增加733,000.00元。主要原因分析：由于社保基数调高，一般公共预算增加养老保险、医疗保险等基本支出；财政专户管理收入减少是因为我单位2021年度未申请普通高中学费、住宿费返还，故在2022年度申报了两年的返还金额，2023年度只包含一年，所以金额减少；事业收入和事业单位经营收入减少是由于将义务教育阶段课后服务费收入调整到其他收入中；非同级财政拨款2022年度属于其他收入，2023年度单独列支，故金额增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 83,567,221.90元，其中:本年收入83,089,566.61元，上年结转收入477,655.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83,089,566.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加4,833,521.90元，其中：一般公共预算财政拨款增加4,833,521.90元。主要原因分析：由于社保基数调高，一般公共预算增加养老保险、医疗保险等基本支出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 88,546,221.90元。财政拨款安排支出 83,567,221.90元，其中：基本支出76,583,319.74元，与上年对比增加5,121,719.74元，主要原因分析：由于社保基数调高，一般公共预算增加养老保险、医疗保险等基本支出；项目支出6,983,902.16元，与上年对比减少216,097.94元，主要原因分析：幼儿园收费成本补偿项目金额减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-学前教育881,200.00元，主要用于幼儿园日常运转、维修维护。
教育支出-普通教育-小学教育64,850,979.74元，主要用于保障学校正常运转的工资福利支出和公用经费支出。
教育支出-普通教育-高中教育52,350.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,560.00元，主要用于事业单位离退休支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,632,493.44元，主要用于缴纳单位负担部分基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出497,195.50元，主要用于缴纳单位教职工职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,972,335.26元，主要用于缴纳单位承担部分医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,877,221.96元，主要用于公务员医疗补助经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出145,886.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,650,000.00元，主要用于学校缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
本单位无省对下专项转移支付预算。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额519,000.00元，其中：政府采购货物预算162,000.00元、政府采购服务预算357,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南师范大学附属世纪金源学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,630.70元，较上年减少89,869.30元，下降67.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南师范大学附属世纪金源学校部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
同上年度相比无变化。
（二）公务接待费
云南师范大学附属世纪金源学校部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少30,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：本单位大力压缩“三公”经费支出，且由于疫情防控要求，公务接待活动减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南师范大学附属世纪金源学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为42,630.70元，较上年减少59,869.30元，下降58.41%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费42,630.70元，较上年减少59,869.30元，下降58.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：本单位2022年度报废2辆公务用车，所以公务用车运行维护费大量减少；进一步贯彻落实“过紧日子”要求，公务出行活动减少，公车运行维护费用相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南师范大学附属世纪金源学校制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕政府教育事业发展规划，我单位制定了2023年的整体支出绩效目标：一是保障教育教学秩序稳定；二是保证校园安全服务到位；三是保证教职工工资待遇和福利按时发放；四是加强党风廉政建设；五是完成初中学业水平考试和高考，提高升学率；六是顺利完成三个学段招生工作；七是保障后勤、人力、财务及各中心正常运转；八是完成其他工作。
师大世纪金源学校教育收费成本专项资金：2023年持续巩固云南省一级一等示范幼儿园创建成果，进一步提升我校学前教育保育教育质量，扩大优质学前教育资源，以收费成本资金，作为教学运转保障资金，用于幼儿园办公、学生教学材料、幼儿园食堂设备添置，促进云南省一级一等示范幼儿园引领作用，把我校幼儿园办成云南省一级一等幼儿园的引领者。
其他人员支出项目：保障学校编外人员的支出，保证学校的正常运转。
世纪金源学校补助办学专项资金：加强学校的“软件”和“硬件的建设，健全学校领导班子，加强教师队伍的建设，2023年巩固云南省一级三等中学成果。初中毕业学生顺利毕业并以优异的成绩升入理想的高中学校；高考上线率、一本上线率达到高中段责任目标的要求，总分600分以上人数再创新高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南师范大学附属世纪金源学校部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南师范大学附属世纪金源学校部门资产总额22,602,879.26元，其中，流动资产9,174,836.41元，固定资产13,357,087.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,955.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,366,769.41元，其中固定资产减少1,130,935.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值534,363.09元；报废报损资产315项，账面原值2,454,064.00元，实现资产处置收入43,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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